Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| III SETTORE - LAVORI PUBBL. PATRIMONIO E MANUT. | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Nomina R.U.P., Progettista e Direttore dei Lavori per i lavori di "MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, SFALCIO ERBA E PULIZIA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETĀ COMUNALE". |
III SETTORE - LAVORI PUBBL. PATRIMONIO E MANUT. reg.gen. 826 num.part. 448 del 14/11/2025 Nomina R.U.P., Progettista e Direttore dei Lavori per i lavori di "MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, SFALCIO ERBA E PULIZIA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETĀ COMUNALE". |
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| III SETTORE - LAVORI PUBBL. PATRIMONIO E MANUT. | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Affidamento per il Servizio di demolizione di n.3 automezzi di proprietā comunale in disuso |
III SETTORE - LAVORI PUBBL. PATRIMONIO E MANUT. reg.gen. 825 num.part. 447 del 14/11/2025 Affidamento per il Servizio di demolizione di n.3 automezzi di proprietā comunale in disuso |
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| III SETTORE - LAVORI PUBBL. PATRIMONIO E MANUT. | 25/11/2025 | 14/11/2025 | Liquidazione fattura n. 12-5 del 10/11/2025 per la fornitura di Dispositivi di protezione individuale per gli operatori dei progetti PUC per il verde pubblico nel Comune di Petrosino. CIG:B8DC0D2CFF. |
III SETTORE - LAVORI PUBBL. PATRIMONIO E MANUT. reg.gen. 842 num.part. 446 del 14/11/2025 Liquidazione fattura n. 12-5 del 10/11/2025 per la fornitura di Dispositivi di protezione individuale per gli operatori dei progetti PUC per il verde pubblico nel Comune di Petrosino. CIG:B8DC0D2CFF. |
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| I SETTORE AFFARI GEN.-SEGRETERIA-SERV. SOCIALI | 18/11/2025 | 13/11/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202501342 DEL 10/11/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N.36/2023 DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONVENZIONE DITTA HALLEY SUD ANNO 2025 PRIMO SEMESTRE 2025 GIG: B8D175C50C. |
I SETTORE AFFARI GEN.-SEGRETERIA-SERV. SOCIALI reg.gen. 831 num.part. 166 del 13/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202501342 DEL 10/11/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N.36/2023 DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONVENZIONE DITTA HALLEY SUD ANNO 2025 PRIMO SEMESTRE 2025 GIG: B8D175C50C. |
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| II SETTORE - PROGR. FINANZ. -RIS. UMANE-SERV.SOC. | 13/11/2025 | 13/11/2025 | Affidamento servizio di stampa imbustamento e recapito con ricevuta di ritorno degli avvisi di accertamento IMU anno 2020 alla ditta Integraa Holding S.R.L. |
II SETTORE - PROGR. FINANZ. -RIS. UMANE-SERV.SOC. reg.gen. 823 num.part. 76 del 13/11/2025 Affidamento servizio di stampa imbustamento e recapito con ricevuta di ritorno degli avvisi di accertamento IMU anno 2020 alla ditta Integraa Holding S.R.L. |
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| II SETTORE - PROGR. FINANZ. -RIS. UMANE-SERV.SOC. | 13/11/2025 | 13/11/2025 | affidamento servizio di stampaimbustamento e recapito con ricevuta di ritorno degli avvisi di accertamento Tari anno 2020 alla ditta Integraa Holding s.r.l. |
II SETTORE - PROGR. FINANZ. -RIS. UMANE-SERV.SOC. reg.gen. 820 num.part. 75 del 13/11/2025 affidamento servizio di stampaimbustamento e recapito con ricevuta di ritorno degli avvisi di accertamento Tari anno 2020 alla ditta Integraa Holding s.r.l. |
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| III SETTORE - LAVORI PUBBL. PATRIMONIO E MANUT. | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Liquidazione fattura n. 1388 del 04/11/2025 relativa al Servizio di smaltimento rifiuto organico presso l'impianto di compostaggio della ditta Traina srl. per il periodo 01/10/2025 al 31/10/2025. CIG: B87B10DD73 |
III SETTORE - LAVORI PUBBL. PATRIMONIO E MANUT. reg.gen. 819 num.part. 445 del 12/11/2025 Liquidazione fattura n. 1388 del 04/11/2025 relativa al Servizio di smaltimento rifiuto organico presso l'impianto di compostaggio della ditta Traina srl. per il periodo 01/10/2025 al 31/10/2025. CIG: B87B10DD73 |
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| III SETTORE - LAVORI PUBBL. PATRIMONIO E MANUT. | 12/11/2025 | 11/11/2025 | Liquidazione fattura n. 4/25 del 10/11/2025 per i lavori di ripristino, verniciatura, lucidatura carrozzeria degli scuolabus targati GF048BT EN123KN. CIG: B8DC191A9E |
III SETTORE - LAVORI PUBBL. PATRIMONIO E MANUT. reg.gen. 818 num.part. 444 del 11/11/2025 Liquidazione fattura n. 4/25 del 10/11/2025 per i lavori di ripristino, verniciatura, lucidatura carrozzeria degli scuolabus targati GF048BT EN123KN. CIG: B8DC191A9E |
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